Sachverhalt:
Im Januar 2021 wurde festgestellt, dass es
im Budget 1204, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung,
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, zu
überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 gekommen ist. Insgesamt
fehlt zum Stichtag 31.03.2021 ein Betrag in Höhe von 2.008.400,53 €.
Die größten Defizite liegen in folgenden
Produkten vor:
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Produkt |
Ansatz |
Anordnungen 2020 |
Differenz |
|
|
36321 |
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft
und Personensorge |
525.000,00
€ |
753.837,78
€ |
-228.837,78
€ |
|
36323 |
Betreuung und Versorgung in Notsituationen |
5.000,00
€ |
0,00
€ |
5.000,00
€ |
|
36324 |
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und
Erfüllung Schulpflicht |
400.000,00
€ |
505.132,48
€ |
-105.132,48
€ |
|
36331 |
Institutionelle Beratung |
18.200,00
€ |
12.431,22
€ |
5.768,78
€ |
|
36332 |
Soziale Gruppenarbeit |
0,00
€ |
254.066,77
€ |
-254.066,77
€ |
|
36333 |
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer |
620.000,00
€ |
725.509,31
€ |
-105.509,31
€ |
|
36334 |
Sozialpädagogische Familienhilfe |
1.400.000,00 € |
2.130.249,63 € |
-730.249,63
€ |
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36335 |
Tagesgruppe |
1.120.000,00
€ |
1.618.073,51
€ |
-498.073,51
€ |
|
36336 |
Vollzeitpflege |
2.245.000,00
€ |
2.475.044,74
€ |
-230.044,74
€ |
|
36337 |
Heimerziehung und betreutes Wohnen |
8.930.000,00
€ |
8.808.716,70
€ |
121.283,30 € |
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36338 |
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |
305.240,00
€ |
146.436,02
€ |
158.803,98
€ |
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36339 |
Andere Hilfen zur Erziehung |
0,00
€ |
202.049,56
€ |
-202.049,56
€ |
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36351 |
Inobhutnahme, Notaufnahme |
210.100,00
€ |
445.702,54
€ |
-235.602,54
€ |
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36352 |
Ambulante Eingliederungshilfe |
1.750.000,00
€ |
1.499.099,40
€ |
250.900,60
€ |
|
36353 |
Teilstationäre Leistungen |
5.000,00
€ |
0,00
€ |
5.000,00
€ |
|
36354 |
Stationäre Leistungen |
275.000,00
€ |
236.294,30
€ |
38.705,70
€ |
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36361 |
Betreuung von Adoptionen |
60.000,00
€ |
64.296,57
€ |
-4.296,57
€ |
Die Fehlbeträge sind insbesondere mit
gestiegenen Fallzahlen, der Erhöhung der Leistungsentgelte im Zeitraum 2020 um
insgesamt 5,48% und einer „auf Kante genähten“ Ansatzplanung zu begründen.
Es sind bislang noch nicht alle
Abrechnungen aus dem Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Prognostisch ist in
folgenden Bereichen noch mit Mehraufwendungen zu rechnen:
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Produkt |
Noch offene Posten |
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36321 |
Beratung
zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge |
ca. 98.000,00 € (Beratungsstellen und
Betreuter Umgang) |
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36332 |
Soziale
Gruppenarbeit |
|
|
36333 |
Erziehungsbeistand,
Betreuungshelfer |
Insgesamt für |
|
36334 |
Sozialpädagogische
Familienhilfe |
den Bereich der ambulanten Hilfen |
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36338 |
Intensive
sozialpädagogische Einzelbetreuung |
ca. 66.000,00 € |
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36339 |
Andere
Hilfen zur Erziehung |
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36352 |
Ambulante
Eingliederungshilfe |
ca. 35.000 € |
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Gesamtbetrag offene Posten |
199.000,00 € |
Somit besteht prognostisch zum Stichtag
31.03.2021 insgesamt ein Defizit in Höhe von 2.207.400,53 €.
Ein Ausgleich durch Mehrerträge ist nicht
möglich. Derzeit werden die Haushaltsansätze der Erträge im gesamten Budget
nicht erreicht. Eine Besserung ist auf Grund der Corona-Pandemie und den damit
verbundenen Auswirkungen auf Grund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit nicht in
Sicht.
Bislang angefallene Aufwendungen konnten
über eine Umbuchung in Höhe von 2.335.000,00 € aus dem Budget 1207,
Tageseinrichtungen für Kinder, zeitweise überbrückt werden. Allerdings wird der
Betrag nach den endgültigen Abrechnungen im Bereich der Personalkosten der
Kindertageseinrichtungen wieder im Budget 1207 benötigt.
Ob der fehlende Betrag im Budget 1204 in
voller Höhe als überplanmäßige Aufwendungen beansprucht wird, oder ob bei dem
Abschluss des Haushaltsjahres 2020 noch ein Teilbetrag über einen Ausgleich im
Teilhaushalt 12 erfolgen kann, ist derzeit noch nicht absehbar.
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag stimmt den überplanmäßigen
Aufwendungen im Budget 1204 für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.207.400,53 € zu.